各二级学院、各部门：

现将《沈阳职业技术学院正风肃纪2018年专项资金自查自纠工作的实施方案》印发给你们，请按要求认真组织实施。

附：沈阳职业技术学院专项资金自查自纠工作的实施方案

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沈阳职业技术学院正风肃纪2018年专项资金自查自纠工作实施方案

按照市委第七巡察组针对我院正风肃纪专项资金自查自纠工作的反馈意见，确保正风肃纪工作形成长效机制，继续在全院开展2018年项目资金自查自纠工作。具体实施方案如下：

一、工作目标

深入贯彻落实党的十九大关于党风廉政建设工作部署，保证学院开展正风肃纪监督工作的顺利实施。通过自查自纠，找出学院项目资金管理存在的突出问题，切实加以整改，实现项目资金规范管理，确保项目资金使用更加安全高效。

二、自查自纠工作范围及内容

工作范围：主要自查2018年1月到2018年12月末所有项目，项目共30项，预算金额达1.0038亿。

工作内容：从项目的立项依据、项目资金管理办法制定、资金分配、拨付、管理和使用进行全面清理排查，要求手续完备、职责明晰，重点自查项目申报、审批、立项、资金拨付、项目管理、资金使用、项目验收等方面的问题，主要从以下方面入手：

（一）项目（资金）内部管理制度是否建立健全；

（二）项目（资金）内部管理是否规范；

（三）项目（资金）是否设专人负责管理；

（四）项目（资金）申报是否真实、科学、合理；

（五）项目负责人在资金管理使用的权限是否明确；

（六）项目（资金）使用的监督机制是否健全；

（七）项目资金是否专款专用？有无改变用途；

（八）有无项目调整？调整程序是否按规范程序进行；

（九）有无应纳入政府采购但未纳入，拆分项目，自行采购物资和设备的；

（十）有无结算手续不完备，支付审批程序不规范的；

（十一）专项资金支出是否严格按照国家、省市专项资金管理规定执行？支出标准是否按批准的预算执行？有无超预算、超标准支出；

（十二）有无挥霍、浪费、截留、克扣、挤占专项资金；

（十三）有无计划外项目和无预算项目；

（十四）有无提高标准或超标准建设的项目；

（十五）项目是否按国家有关规定进行招投标，有无邀请招标的；

（十六）有无违反国家法律、法规和财经纪律、弄虚作假，骗取国家资金的；

（十七）有无其他违规、违法问题。

三、自查自纠的方法步骤

自查自纠工作自本方案下发之日起至2019年6月30日结束，主要分为动员部署、全面自查、形成报告三个阶段。

（一）动员部署阶段

制定《沈阳职业技术学院正风肃纪2018年专项资金自查自纠工作实施方案》，以学院文件下发，召开沈阳职业技术学院专项资金自查自纠工作部署会议，相关部门对自查自纠工作进行动员部署，统一认识，凝聚共识。

动员部署工作在2019年5月30日前完成。

（二）全面自查阶段

项目归口部门负责组织项目实施单位及项目负责人进行自查自纠，从自查自纠的主要内容入手，全面组织进行问题排查，列出问题清单，找出问题，分清责任，项目归属管理部门要帮助项目实施单位及项目负责人分析出现问题的原因，找出解决问题的办法，并监督整改。

全面自查工作在2019年6月20日前完成。

（三）形成报告阶段

项目实施单位将项目实施情况、查找的问题、形成的原因以自查报告形式上报项目归口部门，由项目归口部门将项目自查自纠情况进行汇总，撰写自查自纠报告，并填写《项目资金自查统计表》、《自查自纠问题清单》、《问题线索、案件台账》等附表。经归口负责人及主管院领导签字，加盖处章后上报学院财务处。

同时，从项目申报、审批、立项、资金拨付、项目管理、资金使用、项目验收全过程准备好相关资料，如有超预算项目和项目变更的，准备好超预算和项目变更审批手续，迎接纪检监察处的检查。未发现问题的项目，按照纪检监察处的要求，签订保证书。（项目资金自查统计表、自查自纠问题清单、问题线索、案件台账、超预算项目清单、项目变更清单、保证书附后）

自查自纠报告要求：项目归口部门自查后需完成自查报告，每个项目要说明项目立项背景和依据，项目的总体情况，2018年资金安排、使用、结余情况，自查工作流程和方法，自查存在的问题及涉及的金额，分析问题存在的原因，提出下一步整改意见和措施。

自查自纠报告及附表在2019年6月30日前完成，并上报学院财务处。

四、相关工作要求

（一）提高思想认识。开展好自查自纠工作是当前的一项严肃的重大政治任务。各二级学院、各部门要高度重视该项工作，紧密结合党的十九大精神和自查自纠内容，加强组织领导，采取有力措施，确保取得实效。

（二）认真对照检查。各二级学院、各部门要坚持问题导向，把发现问题、了解问题、解决问题作为首要关键，以“严”的要求和“实”的措施，认真组织开展自查自纠，切实把问题找准、查深、挖透，分类列出问题清单，对存在的问题进行大清理、大扫除。

（三）切实抓好整改。各二级学院、各部门要把即知即改、边查边改、立行立改、全面整改贯穿工作的全过程，有针对性地制定整改措施、完善制度，推动问题解决。坚持把问题整改与加强制度建设相结合，逐步建立长效机制。

（四）严肃责任追究。为确保自纠自查工作见底到位，各二级学院、各部门党政主要领导要切实履行主体责任，查出问题，分清责任，加大问责力度，对发现有问题不查、问题不整改或整改不彻底的，将从严查处，并对相关责任人和主要负责人严肃问责。

项目自查自纠工作结束后，项目归属管理部门对存在的普遍性问题、突出性问题，要举一反三、深入剖析根源，制定针对性和可操作性强的项目整改方案，明确整改期限，落实整改责任，推动全面整改。